Bedrijfsvoering | JAARSTUKKEN 2020

01 Aanvraag:	Overhevelen budget naar het volgende jaar: visie dienstverlening / kerngericht werken

Over te hevelen bedrag	€ 100.000
Programma	Bedrijfsvoering
Taakveld	0.4 Overhead

Onderwerp:	Visie op Dienstverlening en Kerngericht werken (procesbegeleiding)

Motivatie voor overheveling:	Het incidentele budget van € 100.000 is vanuit het coalitieakkoord toegevoegd aan de begroting 2020 en is bedoeld voor het inhuren van een procesbegeleider voor de visie op kerngericht werken en dienstverlening. In 2020 is dit inhuurbudget echter niet benut. Op 20 november 2020 heeft het college een besluit genomen over de inhuur van de procesbegeleider t/m juni 2021. De procesbegeleider is vanaf 1 januari aan de slag. De kosten hiervoor bedragen € 55.200. Het resterende bedrag van € 44.800 is hard nodig om invulling te geven aan de Visie op Dienstverlening en het uitvoeringsprogramma Kerngericht werken. Hiernaast wordt de procesbegeleider ingezet voor Accommodatiebeleid, kerkenvisie, visie kunst en cultuur en in het sociaal domein.

Motivatie voor overheveling:

Het incidentele budget van € 100.000 is vanuit het coalitieakkoord toegevoegd
aan de begroting 2020 en is bedoeld voor het inhuren van een procesbegeleider voor
de visie op kerngericht werken en dienstverlening. In 2020 is dit inhuurbudget
echter niet benut. Op 20 november 2020 heeft het college een besluit genomen over de inhuur van de procesbegeleider t/m juni 2021. De procesbegeleider is vanaf 1 januari aan de slag. De kosten hiervoor bedragen € 55.200. Het resterende bedrag van € 44.800 is hard nodig om invulling te geven aan de Visie op Dienstverlening en het uitvoeringsprogramma Kerngericht werken. Hiernaast wordt de procesbegeleider ingezet voor Accommodatiebeleid, kerkenvisie, visie kunst en cultuur en in het sociaal domein.

Effecten wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:	Als we dit budget niet overhevelen naar 2021 dan: Zijn de kosten voor de procesbegeleiding voor kerngericht werken en dienstverlening niet gedekt in 2021. Wordt de planning voor de Visie op dienstverlening niet gehaald. Is onvoldoende capaciteit beschikbaar voor het uitvoeringsplan Visie op dienstverlening en Kerngericht werken. Is geen of onvoldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar voor accommodatiebeleid, kerkenvisie, visie kunst en cultuur en ondersteuning in het sociaal domein.

Effecten wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:

Als we dit budget niet overhevelen naar 2021 dan:

Zijn de kosten voor de procesbegeleiding voor kerngericht werken en dienstverlening niet gedekt in 2021.
Wordt de planning voor de Visie op dienstverlening niet gehaald.
Is onvoldoende capaciteit beschikbaar voor het uitvoeringsplan Visie op dienstverlening en Kerngericht werken.
Is geen of onvoldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar voor accommodatiebeleid, kerkenvisie, visie kunst en cultuur en ondersteuning in het sociaal domein.