Overzicht budgetten naar 2021

Ambulantisering GGZ

Uitwerking D.071567 Collegevoorstel Doelgroep, aantallen en spreiding uitstroom Beschermd Wonen in Rivierenland. In dit collegevoorstel is als beslispunt opgenomen om -via de bestemming rekeningresultaat 2020 - een bedrag van € 89.545 over te hevelen en vervolgens toe te voegen aan de bestemmingsreserve sociaal domein.
Er is nog een aanvullend bedrag van € 12.946 vanuit de centrumgemeente Nijmegen ontvangen t.b.v. ambulantisering GGZ. Wij stellen u voor om deze incidentele bijdrage van
€ 12.946 ook mee te nemen in de overheveling.

Gemeente Buren heeft vanuit de centrumgemeente Nijmegen in 2020 een incidenteel bedrag van €102.491 (bestemmingsreserve beschermd wonen) ontvangen. Dit budget kan t.z.t. worden ingezet  t.b.v. de uitvoering van het in 2018 door de raad vastgestelde regionale beleidsplan ‘Samen Dichtbij. De focus ligt hierbij op het realiseren van de uitstroom Beschermd Wonen. Over de inzet van deze middelen zal nog een nader college- en raadsvoorstel worden uitgewerkt. Indien deze incidentele bijdrage niet wordt overgeheveld valt het bedrag in het rekeningresultaat 2020.

Incidenteel transformatiebudget sociaal domein

In het coalitieakkoord is een bedrag opgenomen van € 185.000 voor het transformatie van het sociaal domein. Dit budget is opgenomen om de kosten die verband houden met de transformatie van het sociaal domein te kunnen dekken. Hierbij moet gedacht worden aan de kosten van opleiding en training maar ook de kosten voor de aanschaf van software systemen vallen hieronder. Door Corona hebben we hieraan nog geen invulling kunnen geven. De veranderingen binnen het sociaal domein zijn absoluut noodzakelijk om de dienstverlening op een juiste wijze te laten plaatsvinden en tevens de uitvoeringskosten beheersbaar te krijgen. Op dit moment is de inschatting dat een bedrag van € 100.000 toereikend is.

Wanneer onverhoopt wordt besloten om dit budget niet over te hevelen kunnen de nodige veranderingen binnen het sociaal niet worden doorgezet. Dan betekent het dat we de transformatie weliswaar al hebben beschreven en besloten (waar willen we naar toe) maar hieraan geen uitvoering kunnen geven.

Uitvoering kerngericht werken

Het college heeft deze middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van kerngericht werken (zie collegeprogramma). 2020 was voornamelijk gericht op de visievorming en het opstellen van een plan voor de uitvoering van kerngericht werken. Dit bedrag is vooral bedoeld voor de daadwerkelijke implementatie van het Uitvoeringsplan Kerngericht Werken (dus niet voor de inzet van de procesondersteuner). Hier is op 30 maart 2021 een college-besluit over genomen. Het bedrag is bedoeld voor de profilering- , de monitoring- en de evaluatie van Kerngericht werken.

Daarom het verzoek om dit budget over te hevelen naar 2021.

1. Voor Profilering Kerngericht Werken is een bedrag geraamd van € 25000.

Het merendeel van dit bedrag is nodig voor profilering en promotie. En daarnaast voor een aantal fysieke bijeenkomsten die naar verwachting na de zomer alsnog kunnen plaatsvinden.

2. Voor de monitoring van het proces Kerngericht Werken is een bedrag geraamd van € 12.500. In het uitvoeringsplan is afgesproken dat we halfjaarlijks het proces kerngericht werken monitoren. Dit is opgenomen zodat we in staat zijn om in het begin vroegtijdig bij te kunnen sturen.

Kerngericht werken is een strategische opgave die beleid overstijgend is. Hierin hebben we de afgelopen jaren flink geïnvesteerd (>€ 100.000 exclusief ambtelijk capaciteit en inhuur). Niet blijven peilen wat de verbeterpunten zijn en afhankelijk   zijn van externe onderzoeken (burgerpeiling, landelijk onderzoek vanuit VWS en BiZa) zou een desinvestering betekenen. 

3. Voor Evaluatie kerngericht werken was een bedrag geraamd van € 12.500.

In het vierde kwartaal van 2021 vindt de monitoring van het kerngericht werken plaats. De verwachting is dat de evaluatie kort daarop niet haalbaar is en op dat moment onvoldoende nieuwe inzichten geeft. We streven er naar in 2022/2023 het kerngericht werken te evalueren. We komen dan voor de begroting met een separaat dekkingsverzoek.

In het uitvoeringsplan is afgesproken dat we het Kerngericht Werken evalueren zodat we de mogelijkheid hebben op bijsturing. De raad heeft de wens hiervoor uitgesproken tijdens de behandeling van de visie in de raad. Het idee is om de   evaluatie samen te voegen met accommodatiebeleid, visie kunst en cultuur en de kerkenvisie.

• Minder goede promotie waardoor er minder bekendheid is  in de kernen over kerngericht werken.
• Geen of onvoldoende budget voor fysieke bijeenkomsten in de kernen.
• Geen monitoring betekend onvoldoende inzichtelijk hebben of we op de goede weg zijn.
• We kunnen niet voldoen aan de wens van de raad om het Kerngericht werken te evalueren

Invoering van de Wet Inburgering

Voor de invoering van de Wet Inburgering (WI) kregen we in 2020 € 52.891 aan middelen van het Rijk. De invoering van die nieuwe Wet en de inkoop wordt gezamenlijk opgepakt door alle gemeenten in Regio Rivierenland. Dit is (unaniem) zo door alle colleges (waaronder ook Buren) besloten. De regio is hiervoor (namens alle regiogemeenten) al verplichtingen aangegaan. Het bedrag van € 52.891 moeten we (nog) overmaken in 2021. In de begroting 2021 is hiervoor al een bedrag opgenomen van € 34.000. Om aan onze verplichten 2021 te kunnen voldoen moeten we een bedrag van € 18.891 overhevelen vanuit 2020.

We kunnen niet (volledig) voldoen aan de verplichtingen die we al (in regionaal verband) zijn aangegaan.