Overzicht budgetten naar 2021

Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied

In verband met corona en de maatregelen is het niet mogelijk geweest om met het project KVO Buitengebied te starten. De procesbegeleiding wordt uitgevoerd door het Centrum voor criminaliteitspreventie en Veiligheid, waarvoor de gelden nodig zijn. Het project is nog niet gestart en het betreft incidenteel geld. Het project is opgenomen in het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 Samen voor Veiligheid en in navolging daarvan in het Uitvoeringsplan Veiligheid 2021.

Het project kan niet plaatsvinden en daarmee halen we niet de doelstellingen zoals vastgesteld door de raad en door het college.

Omgevingswet

In 2018 is voor de Kadernota een meerjarenbegroting opgesteld voor de implementatie van de Omgevingswet over de periode van 2018 – 1-1-2021. Dit budget willen we graag gedeeltelijk overhevelen om de werkzaamheden voor de invoering van de Omgevingswet mogelijk te maken in 2021 en 2022. De redenen zijn als volgt:

• In april 2020 is besloten om de invoering van de Omgevingswet met een jaar uit te stellen. Het DSO en enkele aanvullingswetten kwamen net op tijd af. Daardoor kon de gemeente ook nog niet aansluiten op het DSO. De aanbesteding hebben we nu doorgeschoven naar 2021.
• Door het uitstel van de Wet hebben we besloten om meer tijd te stoppen in regionale samenwerking en samenwerking met ketenpartners om de werkprocessen na invoering van de Wet soepeler te laten verlopen. De werkzaamheden om onze eigen dienstverlening naar de inwoners te verbeteren vanaf de invoeringsdatum en het wijzigen van het zaaksysteem, zodat we aanvragen van inwoners automatisch kunnen ontvangen is daardoor opgeschoven naar 2021.
• Binnen de gemeente zijn enkele processen uitgesteld, mede i.v.m. de coronacrisis. Het opstellen van de omgevingsvisie en een pilot omgevingsplan heeft de beperkingen in het organiseren van bijeenkomsten vertraging opgelopen en loopt nu door in 2021.
• De cursussen en voorlichting die we voor de invoering van Wet binnen de gemeente willen aanbieden, zijn doorgeschoven naar 2021.

Het opstellen van het Omgevingsplan doen we na de invoeringsdatum van de Omgevingswet (en dus in de overgangstermijn die de Wet ons biedt). Het bijbehorende budget ad € 200.000 wordt niet mee overgeheveld maar zal te zijner tijd worden opgenomen in de begroting. Dit op basis van een concreet en onderbouwd voorstel.

Het resterend over te hevelen budget ad € 318.000 is o.a. bestemd voor:

Opstellen Omgevingsvisie, Opstarten Omgevingsplan, Bewustwording interne organisatie,
Bestemmingsplancheck (inhuur), maken regeloverzicht incl. bruidsschat, Vergunningenreis (inhuur), Digitaliseringstraject opstarten, Voorlichting samenleving, Cursussen/inhuur expertise, Aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), Invoering klantgericht werken/1 loket, Proces Omgevingsvisie (OV), Pilot huisvesting migranten (inhuur), Beheren en modereren interactieve website (OV).

Als we het budget voor de invoering van de Omgevingswet niet overhevelen naar 2021 kunnen we de werkzaamheden die nodig zijn om de Wet op tijd in te voeren, niet uitvoeren. De gemeente kan dan in 2022 niet voldoen aan de Omgevingswet. Ook verliezen we dan de samenwerking met de regiogemeenten en de ODR in het op efficiënte manier invoeren van de Wet. De genoemde bedragen zijn mede gebaseerd op kengetallen van de VNG.
Wat willen we overhevelen:

Nieuwbouw sporthal Maurik

Om de kosten voor projectleiding in 2021 te kunnen betalen, is het noodzakelijk dat dit  budget wordt overgeheveld vanuit het jaar 2020.

De raad heeft november 2020 besloten een plan uit te werken voor de realisatie en exploitatie van de sporthal in Maurik. Het gaat om een meerjarig project. De voorbereidingen krijgen in 2021 een vervolg. Als het budget niet beschikbaar komt dan kunnen we o.a. de externe projectleider niet inhuren en is een vertraging van het project een van de gevolgen.

Uitbesteding m.b.t. onroerende zaken

Vanwege de verzelfstandiging van BVV en de vertraging die dit proces heeft gelopen vanwege de btw problematiek en door Corona wordt naar verwachting in 2021 de overeenkomst gesloten. In de overeenkomst is opgenomen dat conform de financiële kaders die zijn gesteld door de gemeenteraad, de financiële verplichtingen met terugwerkende kracht (2019) worden verzilverd.

Dan kunnen wij geen uitvoering geven aan de toezegging van de gemeenteraad en plegen we op voorhand al contractbreuk.

Inhuur projecten artistieke objecten

Deze gelden zijn beschikbaar gesteld door de raad in mei 2020 bij de vaststelling van de beheerplannen. Deze gelden moeten worden ingezet om een inspectie te doen van onze artistieke objecten in de openbare ruimte. In het verleden zijn hier geen middelen voor gereserveerd waardoor we deze objecten niet kunnen beheren. Met als gevolg verloedering van onze artistieke objecten. Dit is ongewenst. De inspectie zal leiden tot een beheerplan welke in 2021 toegevoegd gaat worden aan de set beheerplannen die zijn vastgesteld in mei 2020. In het najaar is er een start gemaakt met deze inspectie. Wij hebben dit ingepland na de vaststelling van het MJOP wat uiteindelijk in januari 2021 door de raad is bekrachtigd. Dit stond oorspronkelijk gepland in 3e kwartaal 2020. Wij stellen dan ook voor om deze gelden over te hevelen naar 2021 omdat de vertraging is voortgekomen vanwege Corona en druk op de bestuurlijke planning.

Dan zijn er geen directe middelen beschikbaar voor de inspectie van onze artistieke objecten.

Hondenpoepbeleid en zwerfafval

Deze gelden zijn bestemd voor het opstellen van een beheerplan zwerfafval en hondenpoep. In 2020 is gestart met het actualiseren van het beleid hondenpoep door een uitvraag onder inwoners/hondenbezitters. Dit beleid hangt nauw samen met het in 10 jaar geleidelijk afschaffen van de hondenbelasting zoals opgenomen in het coalitieakkoord. Er zijn nog gelden over die meegenomen moeten worden om het beheerplan op te stellen.

Dan kan er geen beheerplan worden opgesteld of moeten deze kosten betaald worden uit het inhuurbudget van domein ruimte.

Provinciale bijdrage landschap en biodiversiteit

De beschikking voor deze subsidie is ten behoeve van het uitvoeringsprogramma landschap en biodiversiteit en is afgegeven in november 2020. Deze subsidie geldt voor de periode van 2020 - 2024. De beschikking was vertraagd vanwege subsidieplafond. Daarom kunnen we pas vanaf 2021 deze gelden inzetten.

Voor deze gelden geldt een zogenaamde inspanningsverplichting. Als we deze gelden niet meenemen naar de komende jaren moeten we het geld terugbetalen. En kunnen we geen uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma landschap en biodiversiteit.

Speeltuinen/inhuur projecten

Deze gelden zijn beschikbaar gesteld door de raad in mei 2020 bij de vaststelling van de beheerplannen. Deze gelden moeten worden ingezet om het speeltuinenbeleid te actualiseren en een beheerplan op te stellen. Een gedeelte van de werkzaamheden is uitgevoerd in 2020. Vanwege Corona en druk op de bestuurlijke planning staat de eerste bijeenkomst met de raad gepland in april 2021. Wij stellen dan ook voor om deze gelden over te hevelen naar 2021 omdat de vertraging is voortgekomen vanwege Corona en druk op de bestuurlijke planning.  

Dan zijn er geen directe middelen beschikbaar voor het opstellen van het beheerplan en zal er een aanvraag gedaan worden voor het inhuurbudget van domein ruimte.

Externe adviezen / Stad Buren Koepelvisie

Dit bedrag is bestemd voor de ontwikkeling van een Visie Recreatie & Toerisme voor de gehele gemeente, met een apart gedeelte voor de Stad Buren. Het opstellen van deze visie stond gepland voor 2020. Vanwege corona en minimale ambtelijke capaciteit is dit niet gehaald. Het opstellen van de visie staat nu gepland voor 3e/4e kwartaal van 2021. Wij stellen dan ook voor om deze gelden over te hevelen naar 2021.

Geen budget beschikbaar voor het opstellen en gedeeltelijk uitwerken van de Visie Recreatie & Toerisme. Deze Visie draagt bij/onderlegger aan een integrale Omgevingsvisie/plan en dat ontbreekt straks als we dit niet kunnen opstellen. Het geeft ook  kaders om toekomstige recreatieve ontwikkelingen wel/niet toe te staan in onze gemeente.

Nota/Visie Economie

Dit bedrag is bestemd voor de ontwikkeling/opstellen van de Nota/Visie Economie. Het vaststellen van deze visie stond gepland voor 2020. Vanwege corona en minimale ambtelijke capaciteit is dit niet gehaald. Het opstellen van de nota staat nu gepland voor het derde kwartaal van 2021. Wij stellen dan ook voor om deze gelden over te hevelen naar 2021.

Geen direct budget beschikbaar voor het opstellen en uitwerken van de Nota/Visie Economie. Betekent dat we dan geen kader uitwerken op welke economische speerpunten wij de komende jaren in willen zetten. We willen met deze Nota ook de economie weer een impuls geven (Corona) en bedrijven ondersteunen. De Nota heeft dan ook eigen kaders die we naast/samen met de regionale afspraken (Regionaal Ambitiedocument) kunnen oppakken. Daarbij is de Nota straks een onderlegger van het Omgevingsvisie/plan.

Overheveling incidenteel budget warmte € 192.000,-

Motivatie voor resultaatbestemming
Via de decembercirculaire 2019 ontvingen we eind 2019 budget voor de transitie warmte:
€ 202.000,-. Deze gelden zijn door het Rijk toegekend en nodig voor het opstellen van een wettelijk verplicht warmteplan en de communicatie over het warmteplan in de komende jaren. Dit plan gaat een kern- of wijkaanpak omvatten met planning, warmtebronnen en de participatie van inwoners, bedrijven, etc.)
Dit budget samen met enkele kleinere budgetten is als één budget van € 237.000  via de jaarrekening 2019 overgeheveld naar 2020 voor duurzaamheid.

In 2020 is ten laste van dit budget voor de eerste stappen en de ontwikkeling van en plan van aanpak voor het ontwikkelen van het warmteplan/visie en andere kosten onder dit budget € 44.900 besteed. Het zwaartepunt van ontwikkeling van het warmteplan ligt in 2021 omdat noodzakelijker wijze in 2020 de prioriteiten bij zon en wind en laadpalen lagen.

De werkelijke ontwikkeling en eerste communicatie vinden dan ook in 2021 plaats en daarom dit overhevelingsverzoek om het resterende deel van deze eenmalige gelden uit het Gemeentefonds van € 192.000 over te hevelen naar 2021.  Deze zijn nodig voor:

Warmteplan kostenoverzicht 2021

Deze uitvoering is al ingezet om het warmteplan/visie zoals vereist eind 2021 aan de gemeenteraad aan te kunnen bieden. Daarbij is externe ondersteuning voor het ontwikkelen van het plan met een gedegen burgerparticipatie onmisbaar. Enerzijds omdat dit binnen de huidige formatie niet uit te voeren is, anderzijds omdat specifieke expertise gevraagd wordt.
€ 20.000 Informatie traject isoleren en koken. Voorbeeld cases.

Het surplus kan na het ontwikkelen van het warmteplan ingezet worden als eerste inbreng voor een stimuleringsfonds warmtevoorziening.

Geen budget voor maken verplicht warmteplan en  voor participatie inwoners. Daarmee komt de uitvoering van de ontwikkeling van het (verplichte) warmteplan/visie 2021 tot stilstand. Een ontwikkeling die overigens al gestart is om het plan/de visie nog dit jaar (als verplicht) aan te kunnen bieden.

Overheveling naar 2021 incidenteel budget inhuur € 77.000

Dit budget is voor  2020 beschikbaar gesteld als onder deel van de uitvoering van het coalitieprogramma voor inhuur van externen. Dit door uitval van de aangetrokken tijdelijke beleidsmedewerker die het beleid  laadpalen en zon en wind voor zijn rekening zou nemen, zijn andere prioriteiten gesteld, waardoor enkele andere ontwikkelingen niet opgepakt zijn en een ander deel van dit beschikbaar gestelde budget  inhuur niet aangewend is. Hierdoor is in 2020 slechts € 63.000 uitgegeven en resteert € 77.000.
Nu zullen naar verwachting in 2021 middelen nodig zijn als incidenteel budget om in te zetten voor onderzoeken, advies, projecten en inhuur. Dit bijvoorbeeld  voor de verdere ontwikkeling  van  het zon en wind beleid  met als onderdelen  communicatie en participatie trajecten, de ontwikkeling van pilots of mogelijke initiatieven van inwoners of anderen.
Ook kunnen deze gelden nodig zijn voor  de ontwikkeling van het lokaal uitvoeringsplan klimaat adaptatie (op basis van het Regionale Adaptatie Strategie en het uitvoeringsplan).
De middelen zijn beschikbaar en overheveling  voorkomt de vraag naar aanvullend budget.

Als deze middelen niet beschikbaar komen zal dit de ontwikkeling van het verdere beleid en uitvoering (ernstig) beperken/vertragingen. De structurele  “werkbudgetten” bij duurzaamheid bedragen in totaal € 90.000 en zijn grotendeels al structureel ingezet (€ 60.000).  
Gelet op de enorme opgave m.b.t. beleidsontwikkeling energie, warmte en klimaatadaptatie  is dit als resterend werkbudget voor onderzoeken, pilots of inhuur van specialistische te “krap” om wat betreft de realisatie van de ambities op deze strategische opgave echt stappen te kunnen zetten in 2021.

Extra gelden voor update MJOP en routekaart VNG verduurzaming gemeentelijke gebouwen.

Dit budget van € 60.000 is door de raad in mei 2020 verstrekt vanwege de nieuw vastgestelde beheerplannen. Het geld is bestemd voor zowel het updaten van het MJOP als voor het opstellen van de zogenaamde VNG routekaart verduurzaming gemeentelijke gebouwen. De gelden bestemd voor het updaten van het MJOP heeft geresulteerd in een geactualiseerde MJOP welke door de raad in januari 2021 is vastgesteld. De overige gelden moeten nog besteed worden aan de routekaart. Dit is een wettelijke taak. Omdat wij hiermee ook afhankelijk zijn van het accommodatiebeleid en de gewenste integrale aanpak (welke nog niet gereed is) moeten we deze gelden overhevelen naar 2021.  

Dan zijn er geen directe middelen beschikbaar voor het opstellen van een routekaart en moeten we een melding doen in de burap voor overschrijding. Omdat het opstellen van de routekaart een wettelijke taak is.

Overheveling incidenteel budget projecten

Dit projectenbudget wordt weer benut als voorfinanciering bij nieuwe en lopende (woon)projecten. We zien een enorme toename van aanvragen voor ruimtelijke initiatieven nu het woonprogramma is vastgesteld. Het is noodzakelijk dit budget mee te nemen naar 2021 om voortgang te houden in de projectenportefeuille (bouwstroom) en uitwerking daarvan in overeenkomsten en bestemmingsplannen.

Onvoldoende inhuurbudget voor lopende en nieuwe ruimtelijke initiatieven te continueren. Vertraging projecten omdat er minder capaciteit is.

Overheveling incidenteel projectbudget Voorstraat Lienden € 17.000

Het project Voorstraat Lienden is nagenoeg afgerond. Het voetpad en het hekwerk moet nog worden betaald aan de aannemer. Het voetpad is inmiddels afgerond, het hekwerk wordt binnenkort geplaatst.

We moeten onze opdracht/verplichtingen betalen die we in 2020/2021 uit laten voeren.

Visie wonen en zorg

Het gemeentelijk Woonbeleid willen we verankeren in de Omgevingsvisie en het Woningprogramma. Beide documenten richten zich vooral op de  fysieke leefomgeving. We missen dan nog het verband tussen het (fysieke) Woonbeleid en het beleid op het gebied van Zorg en Welzijn. We willen dat in 2021 verder vorm geven. We stellen voor hiervoor de € 20.000 die bedoeld was om dit vorm te geven over te hevelen naar 2021.

Het beleid voor Zorg en Wonen stellen we dan niet op. Hier is wel veel noodzaak voor omdat er steeds meer aanvragen komen voor zorglocaties/zorgwoningen. Dit vergt steeds maatwerk wat niet wenselijk is. Daarbij is door de corporaties gevraagd om heldere kaders te stellen.