Overzicht baten en lasten op taakveld
Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting 2020 na wijziging | Rekening | Verschil | ||
Baten | 76.312 | 57.522 | 67.637 | 65.729 | -1.909 | |
Programma Bedrijfsvoering | ||||||
0.1 Bestuur | 137 | 99 | 103 | 329 | 227 | |
0.4 Overhead | 781 | 957 | 1.060 | 1.338 | 278 | |
0.5 Treasury B50 | 106 | 102 | 42 | 37 | -5 | |
0.61 OZB Woningen | 4.054 | 4.159 | 4.786 | 4.804 | 18 | |
0.62 OZB niet-woningen | 1.739 | 1.750 | 2.023 | 2.100 | 77 | |
0.64 Belastingen overig | 1.439 | 1.437 | 1.437 | 1.542 | 105 | |
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds | 32.900 | 34.092 | 35.166 | 35.164 | -1 | |
0.8 Overige baten en lasten | 15 | 0 | 0 | 74 | 74 | |
Totaal programma Bedrijfsvoering | 41.173 | 42.597 | 44.617 | 45.390 | 773 | |
Programma Inwonerszaken | ||||||
0.2 Burgerzaken | 358 | 290 | 285 | 280 | -5 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 224 | 533 | 540 | 521 | -19 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.6 Media | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 32 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
6.2 Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.3 Inkomensregelingen | 4.583 | 4.337 | 11.116 | 7.336 | -3.780 | |
6.4 Begeleide participatie | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 193 | 295 | 275 | 207 | -68 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.1 Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal programma Inwonerszaken | 5.818 | 5.455 | 12.226 | 8.629 | -3.597 | |
Programma Ruimte | ||||||
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | 277 | 177 | 347 | 733 | 385 | |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 58 | 29 | 9 | 19 | 11 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 201 | 88 | 1.277 | 1.339 | 62 | |
2.2 Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.5 Openbaar vervoer | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 21.184 | 1.400 | 960 | 2.034 | 1.074 | |
3.4 Economische promotie | 257 | 220 | 166 | 249 | 83 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 559 | 33 | 41 | 69 | 28 | |
5.2 Sportaccommodaties | 36 | 0 | 1 | 53 | 52 | |
5.4 Musea | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 74 | 83 | 73 | 75 | 2 | |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | 193 | 8 | 80 | 45 | -35 | |
7.2 Riolering | 2.727 | 2.819 | 2.819 | 2.851 | 32 | |
7.3 Afval | 2.106 | 2.335 | 2.640 | 2.522 | -118 | |
7.4 Milieu(beheer) | 45 | 55 | 5 | 0 | -5 | |
7.5 Begraafplaatsen | 382 | 365 | 364 | 404 | 40 | |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 237 | 138 | 138 | 254 | 116 | |
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven) | 61 | 666 | 750 | 29 | -721 | |
8.3 Wonen en bouwen | 906 | 1.017 | 1.108 | 1.016 | -91 | |
Totaal programma Ruimte | 29.321 | 9.470 | 10.795 | 11.710 | 916 | |
Lasten | 72.234 | 59.844 | 70.483 | 67.322 | 3.161 | |
Programma Bedrijfsvoering | ||||||
0.1 Bestuur | 2.580 | 2.135 | 1.773 | 2.393 | -621 | |
0.4 Overhead | 9.356 | 8.923 | 9.855 | 10.001 | -146 | |
0.5 Treasury B50 | 19 | -80 | 11 | 1 | 10 | |
0.61 OZB Woningen | 415 | 337 | 408 | 457 | -50 | |
0.62 OZB niet-woningen | 50 | 33 | 33 | 33 | 0 | |
0.64 Belastingen overig | 70 | 127 | 127 | 127 | 0 | |
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds | 3 | 3 | 3 | 22 | -19 | |
0.8 Overige baten en lasten | 322 | 733 | 102 | 140 | -39 | |
Totaal programma Bedrijfsvoering | 12.814 | 12.212 | 12.310 | 13.174 | -864 | |
Programma Inwonerszaken | ||||||
0.2 Burgerzaken | 936 | 526 | 578 | 568 | 10 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.038 | 1.339 | 1.409 | 1.417 | -8 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 24 | 0 | 17 | 37 | -20 | |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | 12 | 21 | 21 | 9 | 12 | |
5.6 Media | 152 | 150 | 251 | 251 | 0 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.698 | 1.518 | 1.948 | 1.769 | 178 | |
6.2 Wijkteams | 932 | 1.137 | 993 | 968 | 25 | |
6.3 Inkomensregelingen | 5.094 | 5.235 | 11.858 | 6.960 | 4.898 | |
6.4 Begeleide participatie | 2.511 | 2.363 | 2.608 | 2.549 | 59 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 352 | 477 | 473 | 475 | -2 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 679 | 792 | 562 | 610 | -48 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.983 | 2.670 | 2.785 | 3.079 | -295 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 5.477 | 5.694 | 6.145 | 7.834 | -1.689 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 304 | 356 | 425 | 361 | 64 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 549 | 466 | 508 | 564 | -56 | |
7.1 Volksgezondheid | 1.083 | 1.133 | 1.239 | 1.151 | 88 | |
Totaal programma Inwonerszaken | 23.822 | 23.876 | 31.818 | 28.602 | 3.216 | |
Programma Ruimte | ||||||
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | 833 | 674 | 815 | 875 | -60 | |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 2.039 | 2.135 | 2.135 | 2.149 | -14 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 280 | 363 | 442 | 379 | 63 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 5.146 | 5.139 | 5.079 | 5.070 | 9 | |
2.2 Parkeren | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2.5 Openbaar vervoer | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 192 | 214 | 224 | 185 | 39 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 14.254 | 1.460 | 1.015 | 1.944 | -930 | |
3.4 Economische promotie | 145 | 115 | 140 | 110 | 29 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 964 | 1.020 | 1.579 | 1.501 | 78 | |
5.2 Sportaccommodaties | 410 | 325 | 558 | 262 | 295 | |
5.4 Musea | 12 | 12 | 16 | 17 | -1 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 199 | 210 | 314 | 319 | -4 | |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | 2.394 | 2.251 | 2.579 | 2.466 | 113 | |
7.2 Riolering | 2.395 | 2.464 | 2.464 | 2.561 | -97 | |
7.3 Afval | 1.865 | 2.091 | 2.380 | 2.641 | -261 | |
7.4 Milieu(beheer) | 190 | 211 | 538 | 242 | 296 | |
7.5 Begraafplaatsen | 382 | 331 | 390 | 398 | -8 | |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 920 | 1.488 | 2.063 | 1.482 | 581 | |
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven) | 189 | 707 | 788 | 63 | 725 | |
8.3 Wonen en bouwen | 2.786 | 2.538 | 2.829 | 2.875 | -46 | |
Totaal programma Ruimte | 35.598 | 23.755 | 26.355 | 25.546 | 809 | |
Saldo | 4.078 | -2.322 | -2.846 | -1.593 | 1.253 | |
Programma Bedrijfsvoering | ||||||
0.1 Bestuur | -2.442 | -2.036 | -1.670 | -2.064 | -394 | |
0.4 Overhead | -8.575 | -7.966 | -8.795 | -8.662 | 132 | |
0.5 Treasury B50 | 87 | 183 | 32 | 37 | 5 | |
0.61 OZB Woningen | 3.640 | 3.822 | 4.378 | 4.347 | -31 | |
0.62 OZB niet-woningen | 1.689 | 1.717 | 1.990 | 2.067 | 77 | |
0.64 Belastingen overig | 1.369 | 1.310 | 1.310 | 1.415 | 105 | |
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds | 32.897 | 34.089 | 35.163 | 35.143 | -20 | |
0.8 Overige baten en lasten | -307 | -733 | -102 | -67 | 35 | |
Totaal programma Bedrijfsvoering | 28.359 | 30.385 | 32.307 | 32.216 | -91 | |
Programma Inwonerszaken | ||||||
0.2 Burgerzaken | -578 | -237 | -293 | -288 | 6 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -813 | -805 | -869 | -897 | -28 | |
5.1 Sportbeleid en activering | -24 | 0 | -17 | -13 | 4 | |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | -12 | -21 | -21 | -9 | 12 | |
5.6 Media | -152 | -150 | -241 | -241 | 0 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -1.666 | -1.518 | -1.948 | -1.754 | 193 | |
6.2 Wijkteams | -932 | -1.137 | -993 | -968 | 25 | |
6.3 Inkomensregelingen | -511 | -898 | -742 | 376 | 1.119 | |
6.4 Begeleide participatie | -2.093 | -2.363 | -2.608 | -2.549 | 59 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | -352 | -477 | -473 | -378 | 95 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -669 | -792 | -562 | -610 | -48 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.790 | -2.375 | -2.510 | -2.873 | -363 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -5.477 | -5.694 | -6.145 | -7.798 | -1.653 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -304 | -356 | -425 | -259 | 166 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -549 | -466 | -508 | -564 | -56 | |
7.1 Volksgezondheid | -1.083 | -1.133 | -1.239 | -1.151 | 88 | |
Totaal programma Inwonerszaken | -18.004 | -18.421 | -19.592 | -19.973 | -381 | |
Programma Ruimte | ||||||
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | -556 | -497 | -468 | -143 | 325 | |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | -2.039 | -2.115 | -2.135 | -2.149 | -14 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -222 | -335 | -433 | -360 | 73 | |
2.1 Verkeer en vervoer | -4.945 | -5.051 | -3.802 | -3.731 | 71 | |
2.2 Parkeren | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | |
2.5 Openbaar vervoer | 13 | 11 | 11 | 11 | 0 | |
3.1 Economische ontwikkeling | -192 | -214 | -224 | -185 | 39 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6.930 | -59 | -54 | 90 | 144 | |
3.4 Economische promotie | 112 | 105 | 26 | 139 | 113 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | -405 | -987 | -1.539 | -1.433 | 106 | |
5.2 Sportaccommodaties | -373 | -325 | -557 | -209 | 347 | |
5.4 Musea | -11 | -12 | -14 | -15 | -1 | |
5.5 Cultureel erfgoed | -125 | -128 | -242 | -244 | -2 | |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | -2.201 | -2.243 | -2.499 | -2.421 | 78 | |
7.2 Riolering | 332 | 355 | 355 | 290 | -65 | |
7.3 Afval | 241 | 244 | 260 | -119 | -379 | |
7.4 Milieu(beheer) | -145 | -156 | -533 | -242 | 291 | |
7.5 Begraafplaatsen | 0 | 34 | -26 | 6 | 32 | |
8.1 Ruimtelijke Ordening | -683 | -1.350 | -1.925 | -1.228 | 697 | |
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven) | -128 | -41 | -39 | -34 | 5 | |
8.3 Wonen en bouwen | -1.880 | -1.521 | -1.722 | -1.859 | -137 | |
Totaal programma Ruimte | -6.277 | -14.286 | -15.560 | -13.835 | 1.725 | |
Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen | 7.034 | 1.051 | 10.799 | 10.640 | -159 | |
Toevoegingen | 4.928 | 260 | 7.781 | 7.821 | -40 | |
Saldo mutatie reserves | 2.107 | 791 | 3.018 | 2.819 | -199 | |
Saldo na bestemming | 6.185 | -1.531 | 172 | 1.225 | 1.053 | |