Wat heeft het gekost?
Hieronder vindt u het financieel overzicht voor dit programma gepresenteerd per taakveld.
Overzicht van baten en lasten
Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |
Baten | 29.321 | 9.470 | 10.795 | 11.710 | 916 |
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | 277 | 177 | 347 | 733 | 385 |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 58 | 29 | 9 | 19 | 11 |
2.1 Verkeer en vervoer | 201 | 88 | 1.277 | 1.339 | 62 |
2.2 Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 Openbaar vervoer | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 |
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 21.184 | 1.400 | 960 | 2.034 | 1.074 |
3.4 Economische promotie | 257 | 220 | 166 | 249 | 83 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 559 | 33 | 41 | 69 | 28 |
5.2 Sportaccommodaties | 36 | 0 | 1 | 53 | 52 |
5.4 Musea | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 74 | 83 | 73 | 75 | 2 |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | 193 | 8 | 80 | 45 | -35 |
7.2 Riolering | 2.727 | 2.819 | 2.819 | 2.851 | 32 |
7.3 Afval | 2.106 | 2.335 | 2.640 | 2.522 | -118 |
7.4 Milieu(beheer) | 45 | 55 | 5 | 0 | -5 |
7.5 Begraafplaatsen | 382 | 365 | 364 | 404 | 40 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 237 | 138 | 138 | 254 | 116 |
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven) | 61 | 666 | 750 | 29 | -721 |
8.3 Wonen en bouwen | 906 | 1.017 | 1.108 | 1.016 | -91 |
Lasten | 35.598 | 23.755 | 26.355 | 25.546 | 809 |
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | 833 | 674 | 815 | 875 | -60 |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 2.039 | 2.135 | 2.135 | 2.149 | -14 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 280 | 363 | 442 | 379 | 63 |
2.1 Verkeer en vervoer | 5.146 | 5.139 | 5.079 | 5.070 | 9 |
2.2 Parkeren | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2.5 Openbaar vervoer | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 |
3.1 Economische ontwikkeling | 192 | 214 | 224 | 185 | 39 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 14.254 | 1.460 | 1.015 | 1.944 | -930 |
3.4 Economische promotie | 145 | 115 | 140 | 110 | 29 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 964 | 1.020 | 1.579 | 1.501 | 78 |
5.2 Sportaccommodaties | 410 | 325 | 558 | 262 | 295 |
5.4 Musea | 12 | 12 | 16 | 17 | -1 |
5.5 Cultureel erfgoed | 199 | 210 | 314 | 319 | -4 |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | 2.394 | 2.251 | 2.579 | 2.466 | 113 |
7.2 Riolering | 2.395 | 2.464 | 2.464 | 2.561 | -97 |
7.3 Afval | 1.865 | 2.091 | 2.380 | 2.641 | -261 |
7.4 Milieu(beheer) | 190 | 211 | 538 | 242 | 296 |
7.5 Begraafplaatsen | 382 | 331 | 390 | 398 | -8 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 920 | 1.488 | 2.063 | 1.482 | 581 |
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven) | 189 | 707 | 788 | 63 | 725 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.786 | 2.538 | 2.829 | 2.875 | -46 |
Saldo | -6.277 | -14.286 | -15.560 | -13.835 | 1.725 |
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | -556 | -497 | -468 | -143 | 325 |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | -2.039 | -2.115 | -2.135 | -2.149 | -14 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -222 | -335 | -433 | -360 | 73 |
2.1 Verkeer en vervoer | -4.945 | -5.051 | -3.802 | -3.731 | 71 |
2.2 Parkeren | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 |
2.5 Openbaar vervoer | 13 | 11 | 11 | 11 | 0 |
3.1 Economische ontwikkeling | -192 | -214 | -224 | -185 | 39 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6.930 | -59 | -54 | 90 | 144 |
3.4 Economische promotie | 112 | 105 | 26 | 139 | 113 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -405 | -987 | -1.539 | -1.433 | 106 |
5.2 Sportaccommodaties | -373 | -325 | -557 | -209 | 347 |
5.4 Musea | -11 | -12 | -14 | -15 | -1 |
5.5 Cultureel erfgoed | -125 | -128 | -242 | -244 | -2 |
5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie | -2.201 | -2.243 | -2.499 | -2.421 | 78 |
7.2 Riolering | 332 | 355 | 355 | 290 | -65 |
7.3 Afval | 241 | 244 | 260 | -119 | -379 |
7.4 Milieu(beheer) | -145 | -156 | -533 | -242 | 291 |
7.5 Begraafplaatsen | 0 | 34 | -26 | 6 | 32 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | -683 | -1.350 | -1.925 | -1.228 | 697 |
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven) | -128 | -41 | -39 | -34 | 5 |
8.3 Wonen en bouwen | -1.880 | -1.521 | -1.722 | -1.859 | -137 |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | -6.277 | -14.286 | -15.560 | -13.835 | 1.725 |