Wat heeft het gekost?
Hieronder vindt u het financieel overzicht voor dit programma met daarin de exploitatie uitgaven en inkomsten voor het jaar 2020.
Overzicht van baten en lasten
Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |
Baten | 5.818 | 5.455 | 12.226 | 8.629 | -3.597 |
0.2 Burgerzaken | 358 | 290 | 285 | 280 | -5 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 224 | 533 | 540 | 521 | -19 |
5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6 Media | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 32 | 0 | 0 | 15 | 15 |
6.2 Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | 4.583 | 4.337 | 11.116 | 7.336 | -3.780 |
6.4 Begeleide participatie | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 193 | 295 | 275 | 207 | -68 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 23.822 | 23.876 | 31.818 | 28.602 | 3.216 |
0.2 Burgerzaken | 936 | 526 | 578 | 568 | 10 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.038 | 1.339 | 1.409 | 1.417 | -8 |
5.1 Sportbeleid en activering | 24 | 0 | 17 | 37 | -20 |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | 12 | 21 | 21 | 9 | 12 |
5.6 Media | 152 | 150 | 251 | 251 | 0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.698 | 1.518 | 1.948 | 1.769 | 178 |
6.2 Wijkteams | 932 | 1.137 | 993 | 968 | 25 |
6.3 Inkomensregelingen | 5.094 | 5.235 | 11.858 | 6.960 | 4.898 |
6.4 Begeleide participatie | 2.511 | 2.363 | 2.608 | 2.549 | 59 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 352 | 477 | 473 | 475 | -2 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 679 | 792 | 562 | 610 | -48 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.983 | 2.670 | 2.785 | 3.079 | -295 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 5.477 | 5.694 | 6.145 | 7.834 | -1.689 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 304 | 356 | 425 | 361 | 64 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 549 | 466 | 508 | 564 | -56 |
7.1 Volksgezondheid | 1.083 | 1.133 | 1.239 | 1.151 | 88 |
Saldo | -18.004 | -18.421 | -19.592 | -19.973 | -381 |
0.2 Burgerzaken | -578 | -237 | -293 | -288 | 6 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -813 | -805 | -869 | -897 | -28 |
5.1 Sportbeleid en activering | -24 | 0 | -17 | -13 | 4 |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | -12 | -21 | -21 | -9 | 12 |
5.6 Media | -152 | -150 | -241 | -241 | 0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -1.666 | -1.518 | -1.948 | -1.754 | 193 |
6.2 Wijkteams | -932 | -1.137 | -993 | -968 | 25 |
6.3 Inkomensregelingen | -511 | -898 | -742 | 376 | 1.119 |
6.4 Begeleide participatie | -2.093 | -2.363 | -2.608 | -2.549 | 59 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -352 | -477 | -473 | -378 | 95 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -669 | -792 | -562 | -610 | -48 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.790 | -2.375 | -2.510 | -2.873 | -363 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -5.477 | -5.694 | -6.145 | -7.798 | -1.653 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -304 | -356 | -425 | -259 | 166 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -549 | -466 | -508 | -564 | -56 |
7.1 Volksgezondheid | -1.083 | -1.133 | -1.239 | -1.151 | 88 |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | -18.004 | -18.421 | -19.592 | -19.973 | -381 |